num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff.; 3;1; ;"2.287,01";"2.287,01";INSER S.P.A.;ZDF2603E80;ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI SU AUTOMEZZI COMUNALI . CODICE CIG ZDF2603E80.;03-01-19;476;5;673;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;03-01-19; 4;1; ;"437,38";"437,38";INSER S.P.A.;ZDF2603E80;ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI SU AUTOMEZZI COMUNALI . CODICE CIG ZDF2603E80.;03-01-19;476;8;674;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;03-01-19; 5;1; ;"249,72";"249,72";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;ACCONTO Fatt.n. 41804772772 del 20/12/2018 gas naturale periodo 01/11/2018 29/11/2018 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;03-01-19;2586;26;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-01-19; 7;1; ;"674,32";"674,32";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804614979 del 18/12/2018 gas naturale periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5584145 COMUNE DI GRIGNO -;03-01-19;1470;10;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-01-19; 8;1; ;"825,62";"825,62";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804645963 del 18/12/2018 gas naturale periodo 27/09/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5040057 COMUNE GRIGNO BIBLIOTECA -;03-01-19;1235;35;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-01-19; 9;1; ;"577,15";"577,15";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804645715 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50198404 COMUNE DI GRIGNO -;03-01-19;490;20;622;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;03-01-19; 10;1; ;"117,25";"117,25";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804645716 del 18/12/2018 gas naturale periodo 20/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50198406 COMUNE DI GRIGNO -;03-01-19;490;20;622;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;03-01-19; 11;1; ;"59,16";"59,16";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804645964 del 18/12/2018 gas naturale periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5040058 COMUNE GRIGNO -;03-01-19;1310;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-01-19; 12;1; ;"901,84";"901,84";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804645967 del 18/12/2018 gas naturale periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5040064 COMUNE GRIGNO-CTRO POLIF -;03-01-19;2080;45;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-01-19; 13;1; ;"296,86";"296,86";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804645966 del 18/12/2018 gas naturale periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5040060 COMUNE GRIGNO VV.FF. -;03-01-19;860;10;75;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-01-19; 14;1; ;"150,63";"150,63";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804645965 del 18/12/2018 gas naturale periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5040059 COMUNE GRIGNO TENNIS -;03-01-19;495;75;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;03-01-19; 15;1; ;"732,43";"732,43";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804654757 del 18/12/2018 gas naturale periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 6036985 COMUNE DI GRIGNO -;03-01-19;950;10;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-01-19; 16;1; ;"202,19";"202,19";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804654756 del 18/12/2018 gas naturale periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 6036985 COMUNE DI GRIGNO -;03-01-19;950;10;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-01-19; 17;1; ;"19,32";"19,32";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804678495 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 30/09/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50163870 COMUNE DI GRIGNO -;03-01-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-01-19; 18;1; ;"20,00";"20,00";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804678494 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50163868 COMUNE DI GRIGNO -;03-01-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;03-01-19; 19;1; ;"589,72";"589,72";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804772773 del 20/12/2018 gas naturale periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5040061 COMUNE GRIGNO CINEMA -;03-01-19;2080;10;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-01-19; 23;1; ;"670,00";"670,00";GRUPPO DONNE GRIGNO TEZZE C/O MINATI LUCIA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO DONNE GRIGNO TEZZE PER SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PERREALIZZAZIONE DI UNA CAPANNA PER IL PRESEPE.LIQ. APP. CON DELIBERA GIUNTA N. 173/2018;07-01-19;1295;0;634;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;07-01-19; 24;1; ;"1.500,00";"1.500,00";MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTIVE 2018 AL RIPARO DALMERI.LIQ. APP. CON DELIBERA GIUNTA N. 172/2018;07-01-19;1295;0;414;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;07-01-19; 33;1; ;"93,19";"93,19";PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; ;LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA QUARTO TRIMESTRE 2018. VEDI DETERMINA RAG. N. 1/2019.;09-01-19;245;0;764;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;09-01-19; 34;1; ;"500,00";"500,00";COMUNE DI GRIGNO - CONTO ECONOMALE; ;ANTICIPO SPESE POSTALI;09-01-19;165;35;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;09-01-19; 35;1; ;"28,31";"28,31";POSTE ITALIANE GRIGNO; ;SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE MESE DI OTTOBRE 2018. PROVV.N.5;10-01-19;265;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;10-01-19; 36;1; ;"25,19";"25,19";POSTE ITALIANE GRIGNO; ;SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE MESE DI NOVEMBRE PROVV.N.6;10-01-19;265;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;10-01-19; 37;1; ;"2,00";"2,00";UNICREDIT BANCA SPA; ;SPESE E BOLLI SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018.PROVV.N.1;10-01-19;265;0;501;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;10-01-19; 38;1; ;"1.675,70";"1.675,70";UNICREDIT BANCA SPA; ;SPESE E BOLLI SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018.PROVV.N.2;10-01-19;265;0;501;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;10-01-19; 39;1; ;"5,17";"5,17";UNICREDIT BANCA SPA; ;SPESE E BOLLI SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018.PROVV.N.3;10-01-19;265;0;501;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;10-01-19; 40;1; ;"667,44";"667,44";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804232146 del 22/11/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 5001236 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA MEDIA;10-01-19;1035;20;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-01-19; 41;1; ;"29,22";"29,22";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804220879 del 22/11/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 50041659 COMUNE DI GRIGNO -;10-01-19;490;35;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10-01-19; 42;1; ;"523,03";"523,03";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804221456 del 22/11/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 5998510 COMUNE DI GRIGNO -;10-01-19;950;5;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-01-19; 43;1; ;"17,20";"17,20";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804222460 del 22/11/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 5502034 COMUNE DI GRIGNO - CENTRALINA DI PRODUZIONE;10-01-19;1685;40;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-01-19; 45;1; ;"500,00";"500,00";CIRCOLO COMUNALE PENSIONATI E TEMPO LIBERO GRIGNO-TEZZE; ;CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO PENSIONATI TEZZE A SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA RAPPRESENTAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE.LIQ. APP. CON DEL. GIUNTA N. 182/2018;10-01-19;1295;0;616;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;10-01-19; 46;1; ;"10,75";"10,75";PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; ;LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA QUARTO TRIMESTRE 2018. VEDI DETERMINA RAG. N. 2/2019.;10-01-19;245;0;764;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;10-01-19; 47;1; ;"446,46";"446,46";LIQUIGAS SPA; ;SALDO Fatt.n. 12888001063 del 28/12/2018 QUOTA CANONE GAS GRUPPO ALPINI SELVA;15-01-19;155;10;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15-01-19; 48;1; ;"0,80";"0,80";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURE AGENZIA ENTRATE ANNO 2019.VIOLAZIONI IMUP 2013 - FORNITURA ICIE178D2019014. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 47;15-01-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;15-01-19; 51;1; ;"602,09";"602,09";POSTE IT. SPA;ZAB228B374;SALDO Fatt.n. 8718434710 del 21/12/2018 FATTURAZIONE RECAPITO NOVEMBRE 2018;17-01-19;165;35;193;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;17-01-19; 52;1; ;"180,22";"180,22";SELECTA S.P.A.;ZAB228B374;SALDO Fatt.n. 161801196 del 30/11/2018 SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE IMIS 2018;17-01-19;2079;15;192;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;6;Trasferimenti correnti a Comunitą Montane;17-01-19; 54;1; ;"1.491,16";"1.491,16";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;IVA MESE DI DICMEBRE 2018. PARZ. PROVV.N.8;17-01-19;470;21;799;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;17-01-19; 61;1; ;"26,82";"26,82";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI IV TRIMESTRE 18;21-01-19;95;1;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennitą di missione e di trasferta;21-01-19; 64;1; ;"15,30";"15,30";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI IV TRIMESTRE;21-01-19;97;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennitą di missione e di trasferta;21-01-19; 68;1; ;"11,70";"11,70";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI IV TRIMESTRE PARTE S.E.;21-01-19;97;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennitą di missione e di trasferta;21-01-19; 69;1; ;"40,00";"40,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI IV TRIMESTRE;21-01-19;97;5;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennitą di missione e di trasferta;21-01-19; 84;1; ;"2,80";"2,80";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI IV TRIMESTRE;21-01-19;99;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennitą di missione e di trasferta;21-01-19; 86;1; ;"2,97";"2,97";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI IV TRIMESTRE;21-01-19;103;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennitą di missione e di trasferta;21-01-19; 87;1; ;"1.914,00";"1.914,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 01;21-01-19;5;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;21-01-19; 88;1; ;"2.736,00";"2.736,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 01;21-01-19;5;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;21-01-19; 89;1; ;"1.231,00";"1.231,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 01;21-01-19;5;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;21-01-19; 92;1; ;"18,08";"18,08";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;MISSIONI IV TRIMESTRE;21-01-19;440;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennitą di missione e di trasferta;21-01-19; 114;1; ;"40,00";"40,00";MEDICINA 2000 SAS;ZF8261DE18;SALDO Fatt.n. 14/2018 PA del 19/12/2018 VISITA MEDICA SUPPLETTIVA.;22-01-19;2660;11;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;1;Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitą lavorativa;22-01-19; 115;1; ;"0,79";"0,79";COMUNE DI GRIGNO; ;VIOLAZIONI IMUP 2013 - GIRO CONTABILE IFEL CON REVERSALE N. 100 . FORNITURA D2019019;22-01-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;22-01-19; 117;1; ;"248,00";"248,00";ESSO MOLINARI S.A.S.; ;ACCONTO Fatt.n. 79/FATTPA2018 del 30/11/2018 CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2018;23-01-19;440;41;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";23-01-19; 118;1; ;"852,99";"852,99";COOPERATIVA LAGORAI;Z132326A22;SALDO Fatt.n. 838 E del 01/12/2018 Servizio pulizia edifici comunali - MUNICIPIO - NOVEMBRE 2018;23-01-19;155;70;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;23-01-19; 119;1; ;"146,40";"146,40";IPERTRADE S.R.L.;Z0C263947C;SALDO Fatt.n. E826 del 30/11/2018 MANTENIMENTO PAGINE WEB;23-01-19;165;5;712;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;23-01-19; 120;1; ;"38,12";"38,12";W-EASY S.R.L.;Z062108080;ACCONTO Fatt.n. A30 del 13/12/2018;23-01-19;165;5;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;23-01-19; 121;1; ;"121,39";"121,39";W-EASY S.R.L.;Z6D2107FD4;ACCONTO Fatt.n. A30 del 13/12/2018;23-01-19;165;5;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;23-01-19; 122;1; ;"3.912,15";"3.912,15";W-EASY S.R.L.;Z572142530;SALDO Fatt.n. A28 del 13/12/2018 CANONE ASSISTENZA PERIODO 01/09/2018 AL 31/12/2018.;23-01-19;165;14;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;23-01-19; 123;1; ;"32,94";"32,94";W-EASY S.R.L.;Z7B21081A4;ACCONTO Fatt.n. A30 del 13/12/2018;23-01-19;165;30;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;23-01-19; 124;1; ;"183,00";"183,00";W-EASY S.R.L.;Z7B21081A4;SALDO Fatt.n. A30 del 13/12/2018;23-01-19;165;30;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;23-01-19; 125;1; ;"1.788,52";"1.788,52";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 18300591 del 06/12/2018 servizio privacy;23-01-19;305;0;273;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";23-01-19; 126;1; ;"1.017,48";"1.017,48";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 18300590 del 06/12/2018 servizio privacy;23-01-19;305;0;35;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";23-01-19; 127;1; ;"2.598,60";"2.598,60";UAF FANTE DI LORIS FANTE;Z91262D1EC;SALDO Fatt.n. 7/E del 24/12/2018 INCARICO TAGLIO ESBOSCO DEL LEGNAME SCHIANTATO IN COLONIA BARRICATA CAUSA CONDIZIONI ATMOSFERICHE;23-01-19;515;0;687;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-01-19; 128;1; ;"620,16";"620,16";COOPERATIVA LAGORAI;Z132326A22;SALDO Fatt.n. 842 E del 01/12/2018 Servizio pulizia edifici comunali - PALESTRA - NOVEMBRE 2018;23-01-19;1035;45;287;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;23-01-19; 129;1; ;"421,91";"421,91";COOPERATIVA LAGORAI;Z132326A22;SALDO Fatt.n. 841 E del 01/12/2018 Servizio pulizia edifici comunali - BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2018;23-01-19;1235;55;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;23-01-19; 130;1; ;"453,44";"453,44";COOPERATIVA LAGORAI;Z132326A22;SALDO Fatt.n. 839 E del 01/12/2018 Servizio pulizia edifici comunali - AMBULATORI GRIGNO - NOVEMBRE 2018;23-01-19;1469;50;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;23-01-19; 131;1; ;"711,66";"711,66";COOPERATIVA LAGORAI;Z132326A22;SALDO Fatt.n. 840 E del 01/12/2018 Servizio pulizia edifici comunali - EX ASILO TEZZE - NOVEMBRE 2018;23-01-19;1470;50;285;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;23-01-19; 132;1; ;"58,00";"58,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;ACCONTO Fatt.n. 18500935 del 27/12/2018 corsi di formazione;23-01-19;2678;5;629;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;23-01-19; 133;1; ;"76,00";"76,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 18500772 del 10/12/2018 corsi di formazione;23-01-19;2678;5;637;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;23-01-19; 134;1; ;"66,00";"66,00";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 18500935 del 27/12/2018 corsi di formazione;23-01-19;2678;25;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;23-01-19; 135;1; ;"503,25";"503,25";W-EASY S.R.L.;Z29251604A;ACCONTO Fatt.n. A32 del 13/12/2018 RINNOVO E MANUTENZIONE PROCEDURA ANTIVIRUS SU SERVER E PC COMUNALI;23-01-19;3133;0;582;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;23-01-19; 136;1; ;"167,75";"167,75";W-EASY S.R.L.;Z29251604A;SALDO Fatt.n. A32 del 13/12/2018 RINNOVO E MANUTENZIONE PROCEDURA ANTIVIRUS SU SERVER E PC COMUNALI;23-01-19;3133;0;582;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;23-01-19; 137;1; ;"341,60";"341,60";ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE THE COVERS;ZEA2624B13;SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 17/12/2018 REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI LETTURA E MUSICA DAL TITOLO IL NATALE DEGLI ANIMALI;23-01-19;1235;10;694;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;23-01-19; 138;1; ;"400,00";"400,00";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;ZC726269D7;SALDO Fatt.n. 20 del 13/12/2018 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE TEZZE A BIBLIOTECA GRIGNO-CIG.ZC726269D7;23-01-19;1235;10;681;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;23-01-19; 139;1; ;"76,46";"76,46";SIAE - MANDATARIA BORGO VALSUGANA; ;SALDO Fatt.n. 1618042795 del 20/12/2018 SPETTACOLO MUSICALE IL NATALE DEGLI ANIMALI;23-01-19;1235;10;721;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;23-01-19; 140;1; ;"220,00";"220,00";ENSEMBLE G. FRESCOBALDI;Z4B2624D52;SALDO Fatt.n. 000015-2018-01 del 21/12/2018 CONCERTO DI NATALE;23-01-19;1296;0;692;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;23-01-19; 141;1; ;"146,05";"146,05";ESSO MOLINARI S.A.S.; ;ACCONTO Fatt.n. 79/FATTPA2018 del 30/11/2018 CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2018;24-01-19;145;10;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";24-01-19; 142;1; ;"361,22";"361,22";GILETTA S.P.A.;Z5625FE3A6;SALDO Fatt.n. SIPAIT180193_2018 del 11/12/2018 FORNITURA MOTORE IDRAULICO DISCO SPARGITORE.;24-01-19;145;20;664;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";24-01-19; 143;1; ;"1.647,00";"1.647,00";ARTE LEGNO DI TURATTO MANUEL;Z5F2630819;SALDO Fatt.n. 02/PA del 20/12/2018 MANUTENZIONE DELLE PARTI IN LEGNO DEL VECCHIO LAVATOIO SITO IN VIA CESARE BATTISTI.;24-01-19;490;20;685;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24-01-19; 144;1; ;"1.160,83";"1.160,83";UAF FANTE DI LORIS FANTE;Z82260256F;SALDO Fatt.n. 9/E del 24/12/2018 SGOMBERO NEVE CENTRO ABITATO DI GRIGNO LOTTO N. 1;24-01-19;2225;10;717;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-01-19; 145;1; ;"1.160,83";"1.160,83";UAF FANTE DI LORIS FANTE;ZC62602718;SALDO Fatt.n. 10/E del 24/12/2018 SGOMBERO NEVE CENTRO ABITATO GRIGNO LOTTO 3;24-01-19;2225;10;719;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-01-19; 146;1; ;"4.636,00";"4.636,00";ARIETE DI BAGGIOLI C. & C. S.A.S.;ZBC2663867;SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 28/12/2018 RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO.;24-01-19;3137;31;724;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;24-01-19; 147;1; ;"329,40";"329,40";ECOOPERA SOC. COOP.;Z0524C485E;SALDO Fatt.n. 1579 PA del 30/11/2018 SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA TAPPETO IN ERBA SINTETICA BOCCIODROMO DI GRIGNO;24-01-19;3624;11;541;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;24-01-19; 148;1; ;"1.525,00";"1.525,00";COSTRUZ. GASPERINI S.N.C.;Z0C265548F;SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 14/01/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA VVFF DI TEZZE PER LA CHIUSURA E APERTURA DI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE ESONDATE DAL FIIUME BRENTA IN LOC. MARTINCELLI E PIANELLO;24-01-19;3701;5;730;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;24-01-19; 149;1; ;"1.241,35";"1.241,35";MINATI BATTISTA;ZC92655484;SALDO Fatt.n. 6/E del 27/12/2018;24-01-19;3701;5;729;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;24-01-19; 150;1; ;"829,60";"829,60";UAF FANTE DI LORIS FANTE;ZF926554B5;SALDO Fatt.n. 6/E del 24/12/2018 MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE NEL COMUNE DI GRIGNO.;24-01-19;3701;5;731;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;24-01-19; 151;1; ;"528,58";"528,58";VOLTOLINI ING. STEFANO;ZE825F86A3;SALDO Fatt.n. 13 del 10/12/2018 CERTIFICAZIONE ENERGETICA APE PER LOCALE AD USO COMMERCIALE DENOMINATO EX FARMACIA;24-01-19;490;20;665;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24-01-19; 152;1; ;"85,39";"85,39";STUDIO MATUELLA MONTI & ASSOCIATI;Z0D245B228;SALDO Fatt.n. 180/PA del 12/12/2018 COMPENSO PER INVIO TELEMATICO;24-01-19;305;0;469;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";24-01-19; 153;1; ;"333,95";"333,95";DANDY ADV DI GIOVANNA STEFANI;Z7C25EDE4D;SALDO Fatt.n. 1/pa del 11/12/2018 REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL CONCERTO BEATUS VIR.;24-01-19;1235;10;654;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;24-01-19; 154;1; ;"715,53";"715,53";DALLEDONNE MASSIMO;ZDD21B78AA;SALDO Fatt.n. 000017-2018-E del 20/12/2018 Collaborazione giornalistica bollettino comunale dicembre 2018;24-01-19;51;20;215;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;24-01-19; 155;1; ;"1.108,36";"1.108,36";ESSO MOLINARI S.A.S.; ;SALDO Fatt.n. 79/FATTPA2018 del 30/11/2018 CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2018;24-01-19;145;10;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";24-01-19; 156;1; ;"73,67";"73,67";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900017805 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5155645 COMUNE DI GRIGNO - CAMPO SANTO;24-01-19;1615;11;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-01-19; 157;1; ;"63,71";"63,71";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900017303 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5998645 COMUNE DI GRIGNO -;24-01-19;155;60;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-01-19; 158;1; ;"371,66";"371,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900017804 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5155624 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLE MEDIE;24-01-19;1035;5;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-01-19; 160;1; ;"350,58";"350,58";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 7X05411465 del 14/12/2018 1BIM 2019;25-01-19;165;80;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;25-01-19; 161;1; ;"39,00";"39,00";IMPRESA VERDE VICENZA S.R.L.; ;PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A COLDIRETTI ANNO 2019.VEDI RICHEISTA PROT.N.914 DD. 24/01/2019;29-01-19;241;0;36;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;29-01-19; 164;1; ;"579,38";"579,38";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 73/E del 30/11/2018 Canetta Carlo novembre 2018 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;29-01-19;2105;0;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;29-01-19; 166;1; ;"267,58";"267,58";CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO; ;ACCONTO Fatt.n. 84/E del 31/12/2018 Canetta Carlo dicembre 2018 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014;29-01-19;2105;0;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;29-01-19; 170;1; ;"2,19";"2,19";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL VIOLAZIONI IMUP 2013 - FORNITURA IMU178.D2019026. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 168;29-01-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;29-01-19; 171;1; ;"200,00";"200,00";AGENZIA DELLE ENTRATE; ;PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO D.TAV. GN 2946/17 - ESTINZIONE P.ED. 2079 NELLA P.F. 4649/7 IN P.T. 2987 C.C. GRIGNO;30-01-19;241;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;30-01-19; 172;1; ;"36,23";"36,23";GSE SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 32800 del 27/11/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;30-01-19;305;0;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";30-01-19; 173;1; ;"7,97";"7,97";GSE SPA; ;SALDO Fatt.n. 32800 del 27/11/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003154;30-01-19;305;0;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";30-01-19; 174;1; ;"795,38";"795,38";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804652415 del 18/12/2018 gas naturale periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5730571 COMUNE DI GRIGNO -;30-01-19;1469;10;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-01-19; 175;1; ;"114,22";"114,22";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900068610 del 25/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50198404 COMUNE DI GRIGNO -;30-01-19;490;20;622;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;30-01-19; 176;1; ;"1.340,78";"1.340,78";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900056499 del 25/01/2019 gas naturale periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5040061 COMUNE GRIGNO CINEMA -;30-01-19;2080;10;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-01-19; 177;1; ;"872,93";"872,93";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;ACCONTO Fatt.n. 41900056498 del 25/01/2019 gas naturale periodo 30/11/2018 28/12/2018 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;30-01-19;2586;26;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-01-19; 179;1; ;"657,90";"657,90";COMUNITA' VALSUGANA E TESINO; ;ADESIONE AL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA BASSA VALSUGANA E DEL TESINO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;04-02-19;2051;20;19;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;04-02-19; 182;1; ;"852,50";"852,50";AZ. AGR. FLOR. STEFANI MIRKO;Z48261265F;SALDO Fatt.n. 6/PA 2018 del 27/12/2018 SPESE DI RAPPRESENTANZA FORNITURA ABETI DI NATALE;05-02-19;51;10;690;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;05-02-19; 183;1; ;"286,00";"286,00";AZ. AGR. FLOR. STEFANI MIRKO;Z6921B963U;SALDO Fatt.n. 7/PA 2018 del 27/12/2018 SPESE RAPPRESENTANZA FORNITURA CORONE ALLORO E FIORI.;05-02-19;51;10;134;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;05-02-19; 184;1; ;"23,55";"23,55";POSTE ITALIANE GRIGNO; ;SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE MESE DICEMBRE 2018. PROVV.N.130;05-02-19;265;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;05-02-19; 185;1; ;"8,05";"8,05";POSTE ITALIANE GRIGNO; ;SPESE CONTO CORRENTE POSTALE.PROVV.N.119;05-02-19;265;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;05-02-19; 186;1; ;"310,00";"310,00";A.N.U.S.C.A.; ;ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL S. PIETRO TERME (BO) VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2019.;05-02-19;165;93;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";05-02-19; 188;1; ;"1.240,03";"1.240,03";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804670397 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5154559 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-19;155;40;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 189;1; ;"61,93";"61,93";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804675174 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155719 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-19;155;40;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 190;1; ;"95,21";"95,21";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804672515 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5552914 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-19;155;40;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 191;1; ;"42,63";"42,63";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804670404 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5154881 COMUNE DI GRIGNO - MAGAZZINO;06-02-19;155;40;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 192;1; ;"61,93";"61,93";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804636135 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5548854 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-19;155;40;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 193;1; ;"62,12";"62,12";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804641002 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155012 COMUNE DI GRIGNO - RAITV II CANALE;06-02-19;155;40;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 194;1; ;"135,12";"135,12";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804633418 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5996889 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-19;155;40;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 195;1; ;"272,19";"272,19";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;ACCONTO Fatt.n. 41804641005 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155018 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-19;2586;56;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 197;1; ;"423,78";"423,78";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804641003 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155013 COMUNE DI GRIGNO - CINEMA;06-02-19;2080;5;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 198;1; ;"382,57";"382,57";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804641001 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5154995 COMUNE DI GRIGNO - SERV.SANITARI;06-02-19;1470;30;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 199;1; ;"314,56";"314,56";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804641013 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155395 COMUNE DI GRIGNO - CENTRO POLIFUNZ;06-02-19;2080;50;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 200;1; ;"709,75";"709,75";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804781238 del 20/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5001236 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA MEDIA;06-02-19;1035;20;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 201;1; ;"596,29";"596,29";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804670396 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5154527 COMUNE DI GRIGNO - CONSULT.PEDIAT.;06-02-19;1469;20;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 203;1; ;"321,82";"321,82";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804641017 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155449 COMUNE DI GRIGNO - BIBLIOTECA;06-02-19;1235;50;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 204;1; ;"436,24";"436,24";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804670399 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5154615 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA ELEMENT.;06-02-19;950;5;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 205;1; ;"813,29";"813,29";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804766287 del 20/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5998510 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-19;950;5;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 206;1; ;"227,85";"227,85";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804677617 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5609328 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-19;860;15;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 207;1; ;"102,03";"102,03";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804677618 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5611283 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-19;495;75;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06-02-19; 208;1; ;"73,98";"73,98";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804675172 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155497 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-19;1315;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 209;1; ;"70,25";"70,25";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804626967 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5409789 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;06-02-19;1685;40;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 210;1; ;"47,87";"47,87";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804626966 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5409788 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;06-02-19;1685;40;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 211;1; ;"64,36";"64,36";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804626969 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5409791 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;06-02-19;1685;40;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 212;1; ;"227,69";"227,69";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804675175 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155722 COMUNE DI GRIGNO - CIMITERO;06-02-19;1615;50;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 213;1; ;"15,96";"15,96";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804749567 del 20/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5502034 COMUNE DI GRIGNO - CENTRALINA DI PRODUZIONE;06-02-19;1685;40;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 214;1; ;"82,51";"82,51";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804626968 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5409790 COMUNE DI GRIGNO - SERBATOIO;06-02-19;1685;40;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-02-19; 215;1; ;"46,43";"46,43";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804622550 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5621858 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-19;490;35;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06-02-19; 216;1; ;"64,27";"64,27";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804622549 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5621857 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-19;490;35;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06-02-19; 217;1; ;"6,98";"6,98";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804802326 del 20/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50041659 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-19;490;35;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06-02-19; 218;1; ;"64,78";"64,78";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804622552 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5621866 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-19;490;35;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06-02-19; 219;1; ;"114,81";"114,81";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804622551 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5621860 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-19;490;35;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06-02-19; 220;1; ;"64,78";"64,78";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804623678 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5711723 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-19;490;35;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06-02-19; 221;1; ;"71,78";"71,78";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804632937 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5651750 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-19;490;35;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06-02-19; 222;1; ;"233,26";"233,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804632936 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5651748 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-19;490;35;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06-02-19; 223;1; ;"371,39";"371,39";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804667662 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-19;2080;28;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06-02-19; 224;1; ;"472,94";"472,94";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;ACCONTO Fatt.n. 41804667663 del 18/12/2018 gas naturale periodo 27/09/2018 29/11/2018 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-19;2080;28;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06-02-19; 225;1; ;"567,45";"567,45";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804667663 del 18/12/2018 gas naturale periodo 27/09/2018 29/11/2018 conto contrattuale 5500132 COMUNE DI GRIGNO -;06-02-19;2080;28;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06-02-19; 226;1; ;"1,08";"1,08";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURE AGENZIA ENTRATE ANNO 2019.FORNITURA ICIE178.D2019.033. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 253;07-02-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;07-02-19; 227;1; ;"182,73";"182,73";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00236829 del 06/12/2018 1BIM 2019;07-02-19;2051;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07-02-19; 228;1; ;"192,91";"192,91";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00236957 del 06/12/2018 1BIM 2019;07-02-19;165;30;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-02-19; 229;1; ;"125,57";"125,57";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00237132 del 06/12/2018 1BIM 2019;07-02-19;165;30;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-02-19; 230;1; ;"357,98";"357,98";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00236657 del 06/12/2018 1BIM 2019;07-02-19;165;30;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-02-19; 231;1; ;"237,86";"237,86";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00236678 del 06/12/2018 1BIM 2019;07-02-19;165;30;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-02-19; 232;1; ;"4,86";"4,86";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8A00880519 del 06/12/2018 1BIM 2019;07-02-19;165;30;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-02-19; 233;1; ;"259,19";"259,19";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00236370 del 06/12/2018 1BIM 2019;07-02-19;165;30;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-02-19; 234;1; ;"171,86";"171,86";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00236490 del 06/12/2018 1BIM 2019;07-02-19;950;15;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;07-02-19; 235;1; ;"147,38";"147,38";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00236429 del 06/12/2018 1BIM 2019;07-02-19;950;15;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;07-02-19; 236;1; ;"74,20";"74,20";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00236912 del 06/12/2018 1BIM 2019;07-02-19;1469;71;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-02-19; 237;1; ;"74,18";"74,18";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00236616 del 06/12/2018 1BIM 2019;07-02-19;1469;71;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-02-19; 238;1; ;"120,24";"120,24";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00236354 del 06/12/2018 1BIM 2019;07-02-19;1235;45;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-02-19; 239;1; ;"74,18";"74,18";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00236585 del 06/12/2018 1BIM 2019;07-02-19;1235;45;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-02-19; 240;1; ;"104,92";"104,92";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00236837 del 06/12/2018 1BIM 2019;07-02-19;1470;62;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-02-19; 241;1; ;"210,91";"210,91";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00236766 del 06/12/2018 1BIM 2019;07-02-19;1035;30;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;07-02-19; 242;1; ;"130,48";"130,48";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00236514 del 06/12/2018 1BIM 2019;07-02-19;1035;30;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;07-02-19; 243;1; ;"166,65";"166,65";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804622220 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5210720 COMUNE DI GRIGNO -;07-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-02-19; 245;1; ;"15.048,00";"15.048,00";VOLTOLINI VINCENZO; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER ACQUISIZIONE DELLA P.FOND. 4372/9 . DETERMINAZIONE U.T. 15 DD. 14.02.2019;14-02-19;3688;24;647;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;14-02-19; 247;1; ;"3.750,00";"3.750,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;GETT. PRESENZA 2018;14-02-19;10;10;788;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;14-02-19; 248;1; ;"225,00";"225,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;GETTONI PRESENZA 2018;14-02-19;10;50;784;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;14-02-19; 249;1; ;"250,00";"250,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;GETTONI PRES. COMM. REGOLAMENTI 2018;14-02-19;10;40;786;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;14-02-19; 250;1; ;"325,00";"325,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;GETTONI PRESENZA COMM. EDILIZIA;14-02-19;10;30;792;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;14-02-19; 251;1; ;"125,00";"125,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;GETT. PRESENZA COMM. FORESTALE USI CIVICI;14-02-19;10;60;790;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;14-02-19; 266;1; ;"1.914,00";"1.914,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 02;14-02-19;5;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;14-02-19; 267;1; ;"1.231,00";"1.231,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 02;14-02-19;5;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;14-02-19; 268;1; ;"2.736,00";"2.736,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 02;14-02-19;5;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;14-02-19; 292;1; ;"454,10";"454,10";ESSO MOLINARI S.A.S.; ;ACCONTO Fatt.n. 86/FATTPA2018 del 31/12/2018 CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2018;19-02-19;145;10;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";19-02-19; 293;1; ;"274,50";"274,50";JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.;Z8426A66B0;SALDO Fatt.n. 291 del 24/01/2019 MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA CASA SOCIALE DI TEZZE;19-02-19;155;50;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;19-02-19; 294;1; ;"371,12";"371,12";RESS MULTISERVICES S.R.L.;ZA1264588A;SALDO Fatt.n. 5/1612 del 31/12/2018 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE E IGIENE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA;19-02-19;490;20;696;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;19-02-19; 295;1; ;"-0,01";"1.739,39";GABOGAS2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS;ZC72616022;ACCONTO Fatt.n. 57/3-2018 del 31/12/2018 RIFORNIMENTO GAS CPL CASINA FORESTALE.;19-02-19;490;21;678;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;19-02-19; 295;2; ;"1.739,40";"1.739,39";GABOGAS2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS;ZC72616022;SALDO Fatt.n. 57/3-2018 del 31/12/2018 RIFORNIMENTO GAS CPL CASINA FORESTALE.;19-02-19;490;21;678;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;19-02-19; 296;1; ;"9.991,80";"9.991,80";TOMASELLI MARIO;Z9A261AB44;SALDO Fatt.n. 2PA del 14/01/2019 SERVIZIO DI POSA E RIMOZIONE ADDOBBI NATALIZI DI PROPRIETA';19-02-19;3712;51;672;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;19-02-19; 297;1; ;"353,80";"353,80";SCHINDLER S.P.A.;Z0521A04B2;SALDO Fatt.n. 349349804 del 27/12/2018 Canone di manutenzione per impianti elevatori;19-02-19;1035;60;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;19-02-19; 298;1; ;"2.005,07";"2.005,07";UAF FANTE DI LORIS FANTE;ZC62602718;ACCONTO Fatt.n. FPA 6/19 del 30/01/2019 SGOMBERO NEVE;19-02-19;2225;10;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;19-02-19; 299;1; ;"1.794,01";"1.794,01";UAF FANTE DI LORIS FANTE;Z82260256F;ACCONTO Fatt.n. FPA 5/19 del 30/01/2019 SGOMBERO NEVE;19-02-19;2225;10;75;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;19-02-19; 300;1; ;"1.830,00";"1.830,00";UAF FANTE DI LORIS FANTE;ZC62602718;ACCONTO Fatt.n. FPA 6/19 del 30/01/2019 SGOMBERO NEVE;19-02-19;2225;10;719;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;19-02-19; 301;1; ;"1.830,00";"1.830,00";UAF FANTE DI LORIS FANTE;ZC62602718;SALDO Fatt.n. FPA 6/19 del 30/01/2019 SGOMBERO NEVE;19-02-19;2225;10;719;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;19-02-19; 302;1; ;"1.830,00";"1.830,00";UAF FANTE DI LORIS FANTE;Z82260256F;ACCONTO Fatt.n. FPA 5/19 del 30/01/2019 SGOMBERO NEVE;19-02-19;2225;10;717;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;19-02-19; 303;1; ;"1.830,00";"1.830,00";UAF FANTE DI LORIS FANTE;Z82260256F;SALDO Fatt.n. FPA 5/19 del 30/01/2019 SGOMBERO NEVE;19-02-19;2225;10;717;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;19-02-19; 304;1; ;"432,34";"432,34";MOCELLINI S.R.L.;Z9F260661E;SALDO Fatt.n. 50 del 31/12/2018;19-02-19;2225;20;666;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;19-02-19; 305;1; ;"6.190,94";"6.190,94";STUDIO TECNICO MORANDELLI EDI;Z65244A99E;SALDO Fatt.n. 1/P.A /2018 del 31/12/2018 PROGETTAZIONE LAVORI AMPLIAMENTO P.ED.1465;19-02-19;3597;32;465;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;19-02-19; 306;1; ;"749,08";"749,08";DALLA PALMA AUTORIPARAZIONI - SQUADRA CORSE;Z5D261C7ED;SALDO Fatt.n. 00002 del 07/01/2019 MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI;19-02-19;3681;71;684;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;19-02-19; 307;1; ;"337,65";"337,65";PEROZZO E GIRARDELLI S.R.L.;Z1E268438C;SALDO Fatt.n. 47 del 31/12/2018 MANUTENZIONE RASAERBA.;19-02-19;3681;71;745;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;19-02-19; 308;1; ;"2.537,60";"2.537,60";FURLAN MASSIMO;Z071FFB46F;SALDO Fatt.n. 1/00 del 09/01/2019;19-02-19;3688;24;594;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;19-02-19; 309;1; ;"3.233,29";"3.233,29";BATTISTI DISGAGGI DI BATTISTI GIANCARLO E GIACOMO S.N.C;ZF82655470;SALDO Fatt.n. 11/E del 31/12/2018 LAVORI DI SOMMA URGENZA;19-02-19;3701;5;728;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;19-02-19; 310;1; ;"6.929,11";"6.929,11";COSTRUZ. GASPERINI S.N.C.;ZDC2604A70;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 29/01/2019 LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI SASSO IN VIA CINTE.;19-02-19;3701;5;663;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;19-02-19; 311;1; ;"15.633,08";"15.633,08";COSTRUZ. GASPERINI S.N.C.;ZE82518DE3;SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 29/01/2019 LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI SASSO IN VIA CINTE.;19-02-19;3701;5;589;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;19-02-19; 312;1; ;"1.745,82";"1.745,82";MOCELLINI S.R.L.;ZCC2655458;SALDO Fatt.n. 51 del 31/12/2018;19-02-19;3701;5;727;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;19-02-19; 313;1; ;"295,85";"295,85";JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.;Z8426A66B0;SALDO Fatt.n. 292 del 24/01/2019 MANUTENZIONE ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO IL MUNICIPIO.;19-02-19;1470;85;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;19-02-19; 314;1; ;"56,03";"56,03";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804667310 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50045125 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 315;1; ;"50,96";"50,96";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41804667309 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50045124 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 316;1; ;"24,06";"24,06";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804675171 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155480 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 317;1; ;"24,06";"24,06";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804675173 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155499 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 318;1; ;"47,87";"47,87";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804613953 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5839584 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 319;1; ;"50,64";"50,64";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804652738 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50034705 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 320;1; ;"50,97";"50,97";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804652737 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50034704 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 321;1; ;"51,19";"51,19";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804652739 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50034706 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 322;1; ;"51,37";"51,37";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804652741 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50034709 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 323;1; ;"52,61";"52,61";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804659371 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5468176 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 324;1; ;"53,13";"53,13";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804623082 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50034703 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 325;1; ;"53,40";"53,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804652740 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50034707 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 326;1; ;"54,09";"54,09";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804632938 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5652801 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 327;1; ;"54,22";"54,22";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804650464 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5673296 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 328;1; ;"54,64";"54,64";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804623081 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50031419 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 329;1; ;"57,12";"57,12";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804650463 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5673291 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 330;1; ;"57,34";"57,34";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804650465 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5673298 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 331;1; ;"62,72";"62,72";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804650466 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5676389 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 332;1; ;"89,19";"89,19";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804659370 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5462987 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 333;1; ;"110,06";"110,06";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804632939 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5652805 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 334;1; ;"118,43";"118,43";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804641019 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155453 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 335;1; ;"123,50";"123,50";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804641008 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155096 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 336;1; ;"184,82";"184,82";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804618033 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5591240 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 337;1; ;"308,26";"308,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804641018 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155452 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 338;1; ;"450,02";"450,02";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804641011 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155257 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 339;1; ;"462,53";"462,53";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804641007 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155026 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 340;1; ;"583,97";"583,97";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804670401 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5154681 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 341;1; ;"627,69";"627,69";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804641014 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155404 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 342;1; ;"710,49";"710,49";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804670405 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5154909 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 343;1; ;"974,44";"974,44";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804641000 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5154986 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 344;1; ;"1.022,65";"1.022,65";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804670398 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5154566 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 345;1; ;"1.119,58";"1.119,58";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804641012 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155333 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 346;1; ;"1.188,49";"1.188,49";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804641015 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155405 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 347;1; ;"1.307,17";"1.307,17";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804641009 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155118 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 348;1; ;"1.372,35";"1.372,35";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804641016 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155406 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 349;1; ;"1.387,92";"1.387,92";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804670402 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5154706 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 350;1; ;"1.389,57";"1.389,57";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804641010 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155173 COMUNE DI GRIGNO-CABINA ILL.PUBB. -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 351;1; ;"1.486,25";"1.486,25";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804641006 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155020 COMUNE DI GRIGNO ILLUM. PUBB. -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 352;1; ;"1.815,24";"1.815,24";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804670400 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5154640 COMUNE DI GRIGNO ILLUM.PUBB.(ASILO) -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 353;1; ;"2.128,89";"2.128,89";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804641004 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5155015 COMUNE DI GRIGNO - ILLUM.PUBBL.;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 354;1; ;"2.139,33";"2.139,33";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41804670403 del 18/12/2018 energia elettrica periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5154880 COMUNE DI GRIGNO -;19-02-19;2245;20;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-02-19; 355;1; ;"5.432,42";"5.432,42";ALBERGO MARCESINA DI PERUZZO DANIELE;Z1D2294A69;SALDO Fatt.n. 1/005 del 31/12/2018 COMPERNSO PER INCASSO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018;20-02-19;480;40;206;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;20-02-19; 356;1; ;"47,58";"47,58";CBA DR S.T.P. A R.L.;ZD120E6EDB;ACCONTO Fatt.n. 591/E del 31/12/2018 cedolini stipendi mese di ottobre-novembre-dicembre 2018;20-02-19;440;35;17;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;20-02-19; 358;1; ;"98,15";"98,15";ESSO MOLINARI S.A.S.; ;SALDO Fatt.n. 86/FATTPA2018 del 31/12/2018 CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2018;20-02-19;440;41;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";20-02-19; 359;1; ;"1.820,00";"1.820,00";PUBLISTAMPA S.N.C. DI CASAGRANDE SILVIO & C.;Z2723D7E23;SALDO Fatt.n. 2018 294 del 31/12/2018 STAMPA BOLLETTINO COMUNALE GRIGNO-TEZZE;20-02-19;51;20;382;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;20-02-19; 360;1; ;"2.780,96";"2.780,96";UBIK IL LIBRAIO;ZA6267626B;SALDO Fatt.n. 10003-19TN del 29/01/2019 Riferimento bolla n. 1927-18 del 28/12/18 CIG.ZA6267626B LIBRI;20-02-19;1235;5;739;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20-02-19; 361;1; ;"348,70";"348,70";UBIK IL LIBRAIO;ZA6267626B;SALDO Fatt.n. 10002-19TN del 29/01/2019 Riferimento bolla n. 1926-18 del 28/12/18 CIG.ZA6267626B DVD;20-02-19;1235;5;739;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20-02-19; 362;1; ;"500,20";"500,20";ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE THE COVERS;Z9C26C74CE;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 29/01/2019 REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI TEATRO E MUSICA;20-02-19;1235;10;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;20-02-19; 363;1; ;"87,60";"87,60";SIAE - MANDATARIA BORGO VALSUGANA; ;SALDO Fatt.n. 1619000408 del 06/01/2019 CONCERTO NATALE.;20-02-19;1235;10;746;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;20-02-19; 364;1; ;"365,74";"365,74";KRATOS S.p.a.;ZD02626662;SALDO Fatt.n. 1/FE del 15/01/2019 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER BIBLIOTECA COMUNALE.;20-02-19;1235;25;715;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";20-02-19; 365;1; ;"1.876,36";"1.876,36";RMG DI GASPERINI MATTIA;ZD02182122;SALDO Fatt.n. 2 del 31/12/2018 INCARICO ASSISTENZA SORVEGLIANZA CINEMA DI TEZZE.;20-02-19;1296;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;20-02-19; 366;1; ;"1.880,00";"1.880,00";NEROBUTTO LUCA; ;SALDO Prof.n. 1 del 02/01/2019 INCARICO PROIEZIONE PRESSO CINEMA DI TEZZE;20-02-19;1235;10;23;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;20-02-19; 367;1; ;"250,00";"250,00";CANALE MANUEL; ;SALDO Prof.n. 1 del 08/01/2019 CONCERTO;20-02-19;1296;0;669;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;20-02-19; 368;1; ;"187,50";"187,50";DALLA GASSA GIUSEPPE; ;SALDO Prof.n. 1 del 08/01/2019 CONCERTO;20-02-19;1296;0;669;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;20-02-19; 369;1; ;"187,50";"187,50";GEREMIA MICHELE; ;SALDO Prof.n. 1 del 08/01/2019 CONCERTO;20-02-19;1296;0;669;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;20-02-19; 370;1; ;"250,00";"250,00";MARCHIORI VINICIO; ;SALDO Prof.n. 1 del 08/01/2019 CONCERTO;20-02-19;1296;0;669;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;20-02-19; 371;1; ;"250,00";"250,00";PENZO LUCA; ;SALDO Prof.n. 1 del 08/01/2019 CONCERTO;20-02-19;1296;0;669;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;20-02-19; 372;1; ;"250,00";"250,00";VARUSIO MASSIMILIANO; ;SALDO Prof.n. 1 del 08/01/2019 CONCERTO;20-02-19;1296;0;669;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;20-02-19; 373;1; ;"145,70";"145,70";S.T.L. Srl;ZAC2107A42;SALDO Fatt.n. 158/B/2018 del 31/12/2018 CANONE ASSISTENZA TECNICA;20-02-19;165;15;21;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;20-02-19; 374;1; ;"200,40";"200,40";MYO S.P.A.;ZCE2638DF2;SALDO Fatt.n. 2040/180033996 del 28/12/2018 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA UFFICIO SEGRETERIA;20-02-19;165;20;711;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";20-02-19; 375;1; ;"102,48";"102,48";S.T.L. Srl;Z1525F559C;SALDO Fatt.n. 152/B/2018 del 31/12/2018 FORNITURA TONER.;20-02-19;165;20;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";20-02-19; 376;1; ;"835,09";"835,09";CBA DR S.T.P. A R.L.;ZD120E6EDB;SALDO Fatt.n. 591/E del 31/12/2018 cedolini stipendi mese di ottobre-novembre-dicembre 2018;20-02-19;165;60;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;20-02-19; 377;1; ;"183,00";"183,00";CBA DR S.T.P. A R.L.;Z3325E7C30;SALDO Fatt.n. 590/E del 31/12/2018;20-02-19;305;0;683;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";20-02-19; 378;1; ;"366,00";"366,00";CBA DR S.T.P. A R.L.;Z2425362AB;SALDO Fatt.n. 592/E del 31/12/2018;20-02-19;305;0;595;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";20-02-19; 379;1; ;"256,20";"256,20";TRENTINO DIGITALE S.P.A.;ZA6267589D;SALDO Fatt.n. 1019670049 del 15/01/2019 Oggetto: Servizi anno 2019;20-02-19;305;0;750;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";20-02-19; 380;1; ;"1.705,56";"1.705,56";CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.;Z10216FC30;SALDO Fatt.n. A101 del 24/01/2019 MESSA A DISPOSIZIONE DI DUE LAVORATORI A TEMPO PIENO PER L'ANNO 2018.;20-02-19;490;60;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20-02-19; 381;1; ;"35.971,70";"35.971,70";ROVIGO FRATELLI S.N.C.;Z95265543A;SALDO Fatt.n. 4 del 31/12/2018 LAVORI DI SOMMA URGENZA .;20-02-19;515;0;725;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20-02-19; 382;1; ;"6.109,70";"6.109,70";COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA - CAEB;Z292168E40;SALDO Fatt.n. 472 del 31/12/2018 Servizi di front e back office presso la Vostra biblioteca dal 1.1.2018 al 31.12.2018 - Determinazione n. 208 del 21/12/2017- CIG Z292168E40;20-02-19;1235;71;272;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20-02-19; 383;1; ;"17.894,35";"17.894,35";NOVARETI S.P.A.;Z1221AFD51;SALDO Fatt.n. 2019000018 del 30/01/2019 GESTIONE ACQUEDOTTO MARCESINA ANNO 2018;20-02-19;1685;70;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20-02-19; 384;1; ;"449,76";"449,76";AUTONOLEGGI VOLTOLINI S.N.C.DI VOLTOLINI LUCA E MARTINO;Z832107808;SALDO Fatt.n. 21 del 27/12/2018 TRASPORTO ANZIANI DICEMBRE 2018-CIG Z832107808.;20-02-19;2300;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20-02-19; 385;1; ;"442,86";"442,86";ACCATRE S.R.L.;Z962577347;SALDO Fatt.n. 1/181634 del 30/12/2018 ATTIVAZIONE NUOVO DRIVER LA LA CONSERVAZIONE DI ALLEGATI AL PROTOCOLLO ED INTEGRAZIONE CANONE DI CONSERVAZIONE PER L'ANNO 2019;20-02-19;3133;0;630;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;20-02-19; 386;1; ;"6.953,99";"6.953,99";S.T.L. Srl;Z5D26652C3;SALDO Fatt.n. 149/B/2018 del 28/12/2018 FORNITURA MULTIFUNZIONE SHARP.;20-02-19;3133;0;723;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;20-02-19; 387;1; ;"244,00";"244,00";STUDIO TOCCOLI MARCADELLA ALBERINI S.R.L.;Z9D21F9BF8;SALDO Fatt.n. 12 del 31/12/2018 PREDISPOSIZIONE INVIO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IRAP ANNI 2014-20105-2016-2017;20-02-19;305;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";20-02-19; 388;1; ;"161,00";"161,00";STUDIO GADLER SRL;ZCA24F6990;SALDO Fatt.n. 2019/4/VENP del 15/01/2019 CORSO FORMAZIONE OPERAI;20-02-19;490;25;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";20-02-19; 389;1; ;"507,52";"507,52";STUDIO DIVINA FULVIO; ;ACCONTO Fatt.n. 00003 del 15/01/2019;20-02-19;38;0;779;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";20-02-19; 390;1; ;"6.090,24";"6.090,24";STUDIO DIVINA FULVIO; ;SALDO Fatt.n. 00003 del 15/01/2019;20-02-19;38;0;398;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";20-02-19; 391;1; ;"273,27";"273,27";MYO S.P.A.;Z71265CCED;SALDO Fatt.n. 2040/180033997 del 28/12/2018 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA UFFICIO URBANISTICA;21-02-19;165;94;714;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";21-02-19; 392;1; ;"27,45";"27,45";MYO S.P.A.;Z71265CCED;SALDO Fatt.n. 2040/180033992 del 28/12/2018 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA UFFICIO URBANISTICA;21-02-19;165;94;714;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";21-02-19; 393;1; ;"11,96";"11,96";MYO S.P.A.;Z71265CCED;SALDO Fatt.n. 2040/180033993 del 28/12/2018 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA UFFICIO URBANISTICA;21-02-19;165;94;714;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";21-02-19; 396;1; ;"3.006,58";"3.006,58";STUDIO TECNICO PERITO EDILE MORANDELLI WILLIAM;Z31234FF36;SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 30/01/2019;25-02-19;3245;50;563;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;25-02-19; 397;1; ;"2.137,92";"2.137,92";STUDIO TECNICO PERITO EDILE MORANDELLI WILLIAM;Z31234FF36;SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 30/01/2019;25-02-19;3245;50;563;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;25-02-19; 398;1; ;"146,40";"146,40";MYO S.P.A.;ZD0263D9FB;SALDO Fatt.n. 2040/180033994 del 28/12/2018 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA UFFICIO ANAGRAFE;25-02-19;165;93;691;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";25-02-19; 399;1; ;"559,92";"559,92";MYO S.P.A.;ZD0263D9FB;SALDO Fatt.n. 2040/180033995 del 28/12/2018 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA UFFICIO ANAGRAFE;25-02-19;165;93;691;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";25-02-19; 400;1; ;"259,00";"259,00";S.E.TA. S.P.A; ;RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO "TRENTINO" CODICE CLIENTE 506039. BIBLIOTECA COMUNALE "O. GASPERINI" DI GRIGNO ANNO 2019.;25-02-19;1235;5;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25-02-19; 401;1; ;"259,00";"259,00";L'ADIGE -QUOTIDIANO INDIPENDENTE DEL TRENT. ALTO ADIGE; ;RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANO LADIGE. CODICE ABBONATO 29027. DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "O. GASPERINI" DI GRIGNO ANNO 2019.;25-02-19;1235;5;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25-02-19; 402;1; ;"299,00";"299,00";RCS MEDIAGROUP SPA; ;RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO "LA GAZZETTA DELLO SPORT". CODICE ABBONATO 593586316. PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "O. GASPERINI" DI GRIGNO ANNO 2019.;25-02-19;1235;5;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25-02-19; 403;1; ;"324,00";"324,00";RCS MEDIAGROUP SPA; ;RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANO "IL CORRIERE DELLA SERA" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "O. GASPERINI" DI GRIGNO ANNO 2019.;25-02-19;1235;5;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25-02-19; 404;1; ;"25.705,40";"25.705,40";COOPERATIVA LAGORAI;7435049C85;SALDO Fatt.n. 917 E del 31/12/2018 Progetto intervento 19/2018 - serv. abbellimento urbano e rurale - mese di novembre 2018;26-02-19;3671;21;330;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;26-02-19; 405;1; ;"1.556,94";"1.556,94";COOPERATIVA LAGORAI;Z9322F93CA;SALDO Fatt.n. 918 E del 31/12/2018 progetto intervento 19/2018 - serv. valorizzazione - mese di novembre 2018;26-02-19;3671;21;330;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;26-02-19; 406;1; ;"24.576,83";"24.576,83";COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO S.N.C.;7379776FCB;ACCONTO Fatt.n. 12 del 19/02/2019 Lavori di riqualificazione della scuola elementare di Grigno p.ed. 1041 C.C. Grigno-Opere da realizzarsi per la scuola materna di Grigno;27-02-19;3245;50;694;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;27-02-19; 407;1; ;"38.692,16";"38.692,16";COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO S.N.C.;7379776FCB;SALDO Fatt.n. 12 del 19/02/2019 Lavori di riqualificazione della scuola elementare di Grigno p.ed. 1041 C.C. Grigno-Opere da realizzarsi per la scuola materna di Grigno;27-02-19;3245;50;821;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;27-02-19; 408;1; ;"179,34";"179,34";CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa` Cooperativa; ;SALDO Fatt.n. 18301039 del 31/12/2018 servizio COsmOs;27-02-19;165;5;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;27-02-19; 409;1; ;"680,50";"680,50";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900014577 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 6105093 COMUNE DI GRIGNO/ISTRUZIONE PUBBLIC -;27-02-19;950;65;63;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;27-02-19; 410;1; ;"31,06";"31,06";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900014578 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 6114289 COMUNE DI GRIGNO ANTINCENDIO SCUOLA -;27-02-19;950;65;63;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;27-02-19; 411;1; ;"1.055,28";"1.055,28";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900535153 del 21/02/2019 gas naturale periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5040057 COMUNE GRIGNO BIBLIOTECA -;27-02-19;1235;35;119;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-02-19; 412;1; ;"3.155,61";"3.155,61";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900519432 del 21/02/2019 gas naturale periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 6036985 COMUNE DI GRIGNO -;27-02-19;950;10;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-02-19; 413;1; ;"234,26";"234,26";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900535156 del 21/02/2019 gas naturale periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5040060 COMUNE GRIGNO VV.FF. -;27-02-19;860;10;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-02-19; 414;1; ;"1.328,51";"1.328,51";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900555970 del 22/02/2019 gas naturale periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 5040061 COMUNE GRIGNO CINEMA -;27-02-19;2080;10;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-02-19; 415;1; ;"26,88";"26,88";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900535154 del 21/02/2019 gas naturale periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5040058 COMUNE GRIGNO -;27-02-19;1310;0;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-02-19; 416;1; ;"22,40";"22,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900521190 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 50163870 COMUNE DI GRIGNO -;27-02-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-02-19; 417;1; ;"19,73";"19,73";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900515499 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 50163868 COMUNE DI GRIGNO -;27-02-19;2245;20;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-02-19; 418;1; ;"482,82";"482,82";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900525070 del 21/02/2019 gas naturale periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5584145 COMUNE DI GRIGNO -;27-02-19;1470;10;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-02-19; 420;1; ;"821,58";"821,58";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900535157 del 21/02/2019 gas naturale periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5040064 COMUNE GRIGNO-CTRO POLIF -;27-02-19;2080;45;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-02-19; 421;1; ;"639,77";"639,77";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900525363 del 21/02/2019 gas naturale periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 50198406 COMUNE DI GRIGNO -;27-02-19;155;10;130;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27-02-19; 422;1; ;"115,10";"115,10";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900525362 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50198404 COMUNE DI GRIGNO -;27-02-19;155;40;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-02-19; 423;1; ;"335,99";"335,99";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 7X00756930 del 14/02/2019 2BIM 2019;27-02-19;165;80;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;27-02-19; 424;1; ;"29,28";"29,28";POSTE IT. SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019001178 del 06/02/2019 CORPORATE BANKING;27-02-19;265;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;27-02-19; 425;1; ;"3.233,00";"3.233,00";PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; ;CODICE PTARICA 19ESPROPR 4075 RIMBORSO ALLA P.AT. IMPOSTA DI REGISTRO SU ATTO ESPROPRIO N. 4075 DI DATA 21/02/2019. VOSTRO PROT.N. S165/19.3-2018-98/AN. VEDI DETERMINA RIMBORSO UFF. TECNICO . N. 24/2019;27-02-19;3688;24;803;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;27-02-19; 428;1; ;"9.668,76";"9.668,76";COOPERATIVA LAGORAI;7435049C85;SALDO Fatt.n. 77 E del 23/01/2019 Progetto intervento 19/2018 - serv. abbellimento urbano e rurale - mese di dicembre 2018;27-02-19;3671;21;330;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;27-02-19; 429;1; ;"597,06";"597,06";COOPERATIVA LAGORAI;Z9322F93CA;SALDO Fatt.n. 78 E del 23/01/2019 Progetto intervento 19/2018 - serv. valorizzazione - mese di dicembre 2018;27-02-19;3671;21;330;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;27-02-19; 430;1; ;"165,33";"165,33";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;ACCONTO Fatt.n. 41900555969 del 22/02/2019 gas naturale periodo 29/12/2018 30/01/2019 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;28-02-19;2586;26;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-02-19; 431;1; ;"926,41";"926,41";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;ACCONTO Fatt.n. 41900555969 del 22/02/2019 gas naturale periodo 29/12/2018 30/01/2019 conto contrattuale 5040053 COMUNE GRIGNO MAG.COM. -;28-02-19;2586;26;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-02-19; 434;1; ;"0,27";"0,27";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURE AGENZIA ENTRATE ANNO 2019.VIOLAZIONI IMUP 2013 - EMISSIONE DEL 18.12.18. FORNITURA ICIE178.D2019042. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 435;28-02-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;28-02-19; 435;1; ;"0,45";"0,45";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURA ICIE178.D2019047.GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 441;28-02-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;28-02-19; 436;1; ;"0,21";"0,21";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURE AGENZIA ENTRATE ICIE178.D2019054. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 445;28-02-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;28-02-19; 479;1; ;"569,76";"569,76";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;CPDEL 01;01-03-19;5;12;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;01-03-19; 500;1; ;"16,96";"16,96";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900055655 del 25/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50041659 COMUNE DI GRIGNO -;04-03-19;490;35;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;04-03-19; 501;1; ;"1.085,53";"1.085,53";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900064917 del 25/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5998510 COMUNE DI GRIGNO -;04-03-19;950;5;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-03-19; 503;1; ;"647,31";"647,31";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900073377 del 25/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5001236 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA MEDIA;04-03-19;1035;20;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-03-19; 504;1; ;"10,88";"10,88";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;ACCONTO Fatt.n. 41900071927 del 25/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5502034 COMUNE DI GRIGNO - CENTRALINA DI PRODUZIONE;04-03-19;1685;40;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-03-19; 505;1; ;"5,08";"5,08";DOLOMITI ENERGIA S.P.A;6733400176;SALDO Fatt.n. 41900071927 del 25/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5502034 COMUNE DI GRIGNO - CENTRALINA DI PRODUZIONE;04-03-19;1685;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-03-19; 506;1; ;"52,38";"52,38";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900010603 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5155013 COMUNE DI GRIGNO - CINEMA;04-03-19;2080;15;23;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;04-03-19; 507;1; ;"109,60";"109,60";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900017801 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5155395 COMUNE DI GRIGNO - CENTRO POLIFUNZ;04-03-19;2080;65;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;04-03-19; 508;1; ;"72,56";"72,56";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900017802 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5155449 COMUNE DI GRIGNO - BIBLIOTECA;04-03-19;1235;65;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;04-03-19; 509;1; ;"87,43";"87,43";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900018763 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5609328 COMUNE DI GRIGNO -;04-03-19;155;60;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;04-03-19; 510;1; ;"20,70";"20,70";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;ACCONTO Fatt.n. 41900010604 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5155018 COMUNE DI GRIGNO -;04-03-19;2586;46;327;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;04-03-19; 511;1; ;"72,40";"72,40";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900003636 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5154527 COMUNE DI GRIGNO - CONSULT.PEDIAT.;04-03-19;1469;30;72;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;04-03-19; 513;1; ;"54,68";"54,68";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900010602 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5154995 COMUNE DI GRIGNO - SERV.SANITARI;04-03-19;1470;40;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;04-03-19; 514;1; ;"155,78";"155,78";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900003637 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5154559 COMUNE DI GRIGNO -;04-03-19;155;60;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;04-03-19; 515;1; ;"29,69";"29,69";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900018764 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5611283 COMUNE DI GRIGNO -;04-03-19;495;75;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;04-03-19; 516;1; ;"3,64";"3,64";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;ACCONTO Fatt.n. 41900017803 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5155497 COMUNE DI GRIGNO -;04-03-19;1320;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;04-03-19; 517;1; ;"29,04";"29,04";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900017803 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5155497 COMUNE DI GRIGNO -;04-03-19;1320;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;04-03-19; 518;1; ;"506,66";"506,66";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;ACCONTO Fatt.n. 41900003638 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5154615 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA ELEMENT.;04-03-19;950;65;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;04-03-19; 519;1; ;"1.191,53";"1.191,53";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900003638 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5154615 COMUNE DI GRIGNO - SCUOLA ELEMENT.;04-03-19;950;65;63;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;04-03-19; 524;1; ;"795,75";"795,75";LIQUIGAS SPA; ;SALDO Fatt.n. 12888000124 del 28/02/2019 Il Suo Codice Cliente B13904;08-03-19;155;10;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;08-03-19; 525;1; ;"89,00";"89,00";CAIRO EDITORE SPA; ;"RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE GRIGNO <. ""BELL'ITALIA "", GARDENIA E AIRONE.";08-03-19;1235;5;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08-03-19; 526;1; ;"34,50";"34,50";PANINI S.P.A. ABBONAMENTI DISNEY; ;COD. 40987656 BIBL. COM. GRIGNO ABBONAMENTO 1 ANNO "ART ATTACK";08-03-19;1235;5;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08-03-19; 527;1; ;"55,80";"55,80";RCS MEDIAGROUP SPA; ;COD. ABBONATO 593312499 RINNOVO ABBONAMENTO "OGGI" PER BIBLIOTECA COMUNALE;08-03-19;1235;5;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08-03-19; 528;1; ;"34,80";"34,80";RCS MEDIAGROUP SPA; ;COD. ABBONAMENTO 593312499 RIVISTA "DOVE" PER BIBLIOTECA COMUNALE GRIGNO;08-03-19;1235;5;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08-03-19; 529;1; ;"32,80";"32,80";DIRECHT CHANELL SPA; ;COD. ABBONAMENTO 409787355. RINNOVO 1 ANNO ABBONAMENTO RIVISTA "GRAZIA" PER BIBLIOTECA COMUNALE DI GRIGNO;08-03-19;1235;5;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08-03-19; 530;1; ;"43,90";"43,90";DIRECHT CHANELL SPA; ;CODICE ABBONATO 409787355. RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "DONNA MODERNA" PER 1 ANNO PER BIBLIOTECA COMUNALE GRIGNO;08-03-19;1235;5;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08-03-19; 531;1; ;"26,80";"26,80";DIRECHT CHANELL SPA; ;CODICE ABBONATO 409787355. RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "SALE E PEPE" PER 1 ANNO PER BIBLIOTECA COMUNALE GRIGNO;08-03-19;1235;5;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08-03-19; 532;1; ;"14,90";"14,90";DIRECHT CHANELL SPA; ;CODICE ABBONATO 409787355. RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "CASA FACILE" PER 1 ANNO PER BIBLIOTECA COMUNALE GRIGNO;08-03-19;1235;5;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08-03-19; 533;1; ;"43,90";"43,90";DIRECHT CHANELL SPA; ;CODICE ABBONATO 378309173. RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "STARBENE" PER 1 ANNO PER BIBLIOTECA COMUNALE GRIGNO;08-03-19;1235;5;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08-03-19; 534;1; ;"100,00";"100,00";ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E COMPRENSORIALI; ;ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E DELLE COMUNITA' DEL TRENTINO - ADESIONE E VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE PER L'ANNO 2019.;12-03-19;1299;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;12-03-19; 535;1; ;"1.088,24";"1.088,24";EZIO CASAGRANDE;Z5925E350D;SALDO Fatt.n. 16 del 27/12/2018;12-03-19;51;10;675;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;12-03-19; 536;1; ;"0,40";"0,40";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURE AGENZIA ENTRATE ANNO 2019IMUP 2013 - FORNITURA ICIE178D2019061. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 512;12-03-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;12-03-19; 537;1; ;"0,56";"0,56";COMUNE DI GRIGNO; ;IMUP 2013 - FORNITURA ICIE178D2019068. IFEL. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 513;12-03-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;12-03-19; 548;1; ;"2.736,00";"2.736,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 03;12-03-19;5;10;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;12-03-19; 549;1; ;"1.231,00";"1.231,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 03;12-03-19;5;20;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;12-03-19; 555;1; ;"1.914,00";"1.914,00";CREDITORI DIVERSI STIPENDI; ;IND. CARICA 03;12-03-19;5;30;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;12-03-19; 558;1; ;"2.936,54";"2.936,54";EDILMENON S.R.L.;ZD32655445;SALDO Fatt.n. 4/E del 28/01/2019 PULIZIA DELL'AREA SOVRASTANTE ABITATO DI BELVEDERI CON RECUPERO MATERIALE SCIOLTO - SISTEMAZIONE E MESSA;12-03-19;3701;5;726;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;12-03-19; 559;1; ;"9.003,60";"9.003,60";EDILMENON S.R.L.;ZD623A6FD4;SALDO Fatt.n. 5/E del 28/01/2019 LAVORI DI PULIZIA AREE ADIACENTI ALLE TRADE COMUBNALI E SPONDE TORRENTE GRIGNO;12-03-19;3701;5;362;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;12-03-19; 577;1; ;"500,00";"500,00";COMUNE DI GRIGNO - CONTO ECONOMALE; ;ANTICIPO SPESE POSTALI;13-03-19;165;35;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;13-03-19; 578;1; ;"162,00";"162,00";MARIGHETTO ALESSANDRO; ;SALDO Fatt.n. 01/PA del 28/02/2019;13-03-19;2079;15;178;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;6;Trasferimenti correnti a Comunitą Montane;13-03-19; 579;1; ;"102,00";"102,00";MARIGHETTO ALESSANDRO; ;SALDO Fatt.n. 02/PA del 28/02/2019;13-03-19;2079;15;178;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;6;Trasferimenti correnti a Comunitą Montane;13-03-19; 580;1; ;"39,00";"39,00";GEDI DISTRIBUZIONE S.P.A.; ;CODICE ABBONATO: 48603672. RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GRIGNO ANNO 2019.;13-03-19;1235;5;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-03-19; 581;1; ;"33,80";"33,80";PRESS DI; ;CODICE ABBONATO: 479837775. RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "FOCUS" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GRIGNO ANNO 2019.;13-03-19;1235;5;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-03-19; 582;1; ;"29,90";"29,90";PRESS DI; ;RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "FOCUS JUNIOR" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GRIGNO ANNO 2019.;13-03-19;1235;5;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-03-19; 583;1; ;"58,80";"58,80";PRESS DI; ;RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "FOCUS STORIA + ED. DIGITALE " PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GRIGNO ANNO 2019.;13-03-19;1235;5;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-03-19; 584;1; ;"21.893,58";"21.893,58";STROPPA COSTRUZIONI S.R.L.;7545390CCB;SALDO Fatt.n. FEI5 del 12/03/2019;14-03-19;3141;70;442;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;14-03-19; 585;1; ;"46.602,51";"46.602,51";COMUNE DI CASTEL IVANO; ;G/C. QUOTA PARTE COMUNE CASTEL IVANO CONTRIBUTO P.A.T. SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2018;14-03-19;2079;25;806;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;6;Trasferimenti correnti a Comunitą Montane;14-03-19; 586;1; ;"11.745,12";"11.745,12";COMUNE DI CASTEL IVANO; ;SPESE SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA A COMUNE CASTEL IVANO ANNO 2018 - DETERMINA UFF. RAG. 6/2019;14-03-19;2079;25;807;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;6;Trasferimenti correnti a Comunitą Montane;14-03-19; 629;1; ;"786,48";"786,48";DOLOMITI ENERGIA S.P.A; ;SALDO Fatt.n. 41900537484 del 21/02/2019 gas naturale periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5730571 COMUNE DI GRIGNO -;19-03-19;1469;10;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19-03-19; 630;1; ;"118,27";"118,27";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00017947 del 06/02/2019 2BIM 2019;19-03-19;1035;30;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;19-03-19; 631;1; ;"190,09";"190,09";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00017680 del 06/02/2019 2BIM 2019;19-03-19;1035;30;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;19-03-19; 632;1; ;"141,28";"141,28";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00017949 del 06/02/2019 2BIM 2019;19-03-19;950;15;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;19-03-19; 633;1; ;"161,31";"161,31";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00017351 del 06/02/2019 2BIM 2019;19-03-19;950;15;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;19-03-19; 634;1; ;"68,08";"68,08";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00017477 del 06/02/2019 2BIM 2019;19-03-19;1469;71;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;19-03-19; 635;1; ;"68,08";"68,08";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00017212 del 06/02/2019 2BIM 2019;19-03-19;1469;71;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;19-03-19; 636;1; ;"98,82";"98,82";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00017895 del 06/02/2019 2BIM 2019;19-03-19;1470;62;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;19-03-19; 637;1; ;"170,53";"170,53";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00017766 del 06/02/2019 2BIM 2019;19-03-19;2051;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;19-03-19; 638;1; ;"68,08";"68,08";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00017263 del 06/02/2019 2BIM 2019;19-03-19;1235;45;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;19-03-19; 639;1; ;"117,93";"117,93";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00017849 del 06/02/2019 2BIM 2019;19-03-19;1235;45;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;19-03-19; 640;1; ;"4,86";"4,86";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8A00068529 del 06/02/2019 2BIM 2019;19-03-19;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;19-03-19; 641;1; ;"113,40";"113,40";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00017159 del 06/02/2019 2BIM 2019;19-03-19;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;19-03-19; 642;1; ;"179,80";"179,80";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00018237 del 06/02/2019 2BIM 2019;19-03-19;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;19-03-19; 643;1; ;"237,96";"237,96";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00017357 del 06/02/2019 2BIM 2019;19-03-19;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;19-03-19; 644;1; ;"281,23";"281,23";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00017453 del 06/02/2019 2BIM 2019;19-03-19;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;19-03-19; 645;1; ;"234,55";"234,55";TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8C00017189 del 06/02/2019 2BIM 2019;19-03-19;165;30;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;19-03-19; 646;1; ;"108,00";"108,00";BOSCHETTI MARIO;ZF125DDD94;SALDO Fatt.n. 1E del 14/03/2019 BUONI PASTO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI.;19-03-19;2079;15;85;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;6;Trasferimenti correnti a Comunitą Montane;19-03-19; 647;1; ;"29,90";"29,90";EDITORIALE DOMUS S.p.A. SERVIZIO ABBONAMENTI; ;CODICE ABBONATO 5010767. RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA QUATTRORUOTE PER BIBLIOTECA COMUNALE "O. GASPERINI" DI GRIGNO ANNO 2019.;19-03-19;1235;5;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;19-03-19; 664;1; ;"569,76";"569,76";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;ONERI 02;20-03-19;5;12;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;20-03-19; 693;1; ;"0,09";"0,09";COMUNE DI GRIGNO; ;IFEL SU FORNITURE AGENZIA ENTRATE . IMU ANNO 2012. FORNITURA ICIE178.D2019075. GIRO CONTABILE CON REVERSALE N. 575;25-03-19;265;50;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;25-03-19; 700;1; ;"7.531,60";"7.531,60";MONTIBELLER GIOVANNA; ;COMPRAVENDITA TERRENI P.F. 5046/2 E 5047/2 DALLA SIG.RA MONTIBELLER GIOVANNA.;29-03-19;3931;93;578;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;29-03-19;